|
|
Faktúra |
4201213036
|
dodávka plynu
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2250193292
|
dodávka el.energie
|
1 261,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
VSE |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
ubytovanie
|
8 700,00 |
s DPH |
3/2017
|
3/2017
|
02.03.2017 |
|
|
|
Zdenka Uhnáková |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7258803067
|
dodávka plynu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72588003066
|
dodávka plynu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72588003065
|
dodávka plynu
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170097
|
prenájom
|
96,37 |
s DPH |
201510131
|
201510131
|
28.02.2017 |
|
|
|
Aka servis, spol.s.r.o |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2404760035
|
poistenie elektroniky
|
210,49 |
bez DPH |
|
7/2015
|
27.02.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122170560
|
vodné,stočné
|
1 420,39 |
s DPH |
|
50-000002850PO2007
|
02.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vod.spoločnosť |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
271522017
|
komunálny odpad
|
1 001,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1712576
|
pranie rohoží
|
30,48 |
s DPH |
|
741071
|
26.02.2017 |
|
|
|
Linstrom |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7794041316
|
VUCNET
|
131,45 |
s DPH |
|
5100002588
|
01.03.2017 |
|
|
|
T COM |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1794045600
|
úhrada za telefón
|
34,36 |
s DPH |
|
5100019555
|
01.03.2017 |
|
|
|
T COM |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0166686832
|
úhrada za telefón
|
69,45 |
s DPH |
|
0166686832
|
10.03.2017 |
|
|
|
Orange |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17DD001033
|
firemný profil
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Mediatel spol.s.r.o |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
14.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
15542017
|
poplatok za kom.odpad Jarovnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Obec Jarovnice |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1702010142
|
nákup inšt.materiál
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Vladimír Petro a spol. |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
462017
|
preklad žiadosti
|
40,00 |
bez DPH |
0013
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Magdalena Gromadzka |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17020180
|
monit.zab.systému
|
59,75 |
s DPH |
0709334
|
0709334
|
03.03.2017 |
|
|
|
OBS-Transmont |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0170148
|
nákup čistiace prostriedky
|
201,43 |
s DPH |
0016
|
0016
|
13.03.2017 |
|
|
|
Ing.Anton ferenc-TOPO |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
10.04.2017 |