|
|
Faktúra |
2123275289
|
vodné,stočné
|
1 187,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vod.spoločnosť |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0166686832
|
úhrada za telefón
|
67,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Orange |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3621703259
|
nová verzia MAGMA l.štvrťrok 2018
|
25,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
ubytovanie
|
410,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Penzión ELDORADO |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4200052128
|
dodávka plynu
|
2 297,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1793618
|
pranie rohoží
|
21,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Lindstrom |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29733723
|
nákup stavebný mateiál
|
115,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
STAVMAT STAVEBNINY |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
0013
|
preklad učebných zdrojov a metodicko-didaktických príručiek zo slovenského do poľského jazyka podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 22/2017 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“
|
|
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00
|
05.02.2018 |
|
|
|
Magdalena Gromadzka |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.02.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2018
|
VÝZVA: "Lesy nepoznajú hranice - zabezpečenie dopravy"
|
7 488.00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
12.2.2018 do 15.00 |
30.10.2018 |
|
|
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0166686832
|
úhrada za telefón
|
76,21 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Orange |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18050655
|
monit.zab.systému
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
OBS-Transmont |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180305
|
prenájom
|
96,37 |
s DPH |
|
201510131
|
01.06.2018 |
|
|
|
Aka servis, spol.s.r.o |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7239175307
|
dodávka plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7239175305
|
dodávka plynu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7239175306
|
dodávka plynu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7239175306
|
dodávka plynu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180424
|
nákup čistiace prostriedky
|
44,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Briston s.r.o |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
802202892
|
časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180318
|
nákup toner- projekt
|
419,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Aka servis, spol.s.r.o |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209987460
|
úhrada za telefón
|
67,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
T COM |
Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov |
Ing. Miroslav Fuchs, PhD. |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
06.07.2018 |