Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12917 Spotrebný materiál 284,74 s DPH 28.02.2017 HAUS Seman, s. r. o., Levočská 20, 080 01 Prešov Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 20.03.2017
    Faktúra 170091 Náhr. diely - Traktor 156,74 s DPH 28.02.2017 AGRO BILLY s. r. o., Matice Slovenskej 4761/3, 081 81 Prešov Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 20.03.2017
    Faktúra 1702010141 Náhr. diely - Transp., Olej Castrol 156,90 s DPH 28.02.2017 Vladimír Petro, PETRO a spol., Pavlovičovo nám. 36, 080 01 Prešov Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 20.03.2017
    Faktúra 8794093057 T-Com volania 44,98 s DPH 28.02.2017 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 20.03.2017
    Faktúra 5794042726 Adsl prístup 131,45 s DPH 28.02.2017 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 20.03.2017
    Faktúra 32017 Ťažba dreva dodávateľsky 5 271,72 s DPH 28.02.2017 Marek Barník, Bajerov 133, 082 41 Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 20.03.2017
    Faktúra 271522017 komunálny odpad 1 001,00 bez DPH 01.03.2017 Mesto Prešov Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 2250193292 dodávka el.energie 1 261,00 s DPH 01.03.2017 VSE Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 1794045600 úhrada za telefón 34,36 s DPH 5100019555 01.03.2017 T COM Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 7794041316 VUCNET 131,45 s DPH 5100002588 01.03.2017 T COM Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 2290062349 Elektrina - záloha 750,00 s DPH 5100821053B/2013 01.03.2017 VSE, a.s., Mlynska 31, 04291 KOŠICE Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Faktúra 20170046 Nakládka kamiónov 2 614,93 s DPH 01.03.2017 DREVO TRANS, spol. s r.o., Mlynky 319, 05376 Mlynky Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Objednávka 30/1/C/2017 Oprava servoriadenia VV - Desta s DPH 01.03.2017 Strojstav Prešov, s.r.o., Strojnícka 1180/11, 080 06 Ľubotice Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 10.03.2017
    Faktúra 11732668 nákup potravín 153,94 s DPH 01.03.2017 Bidvest Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 03.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 72588003066 dodávka plynu 57,00 s DPH 02.03.2017 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 2017112 ubytovanie 8 700,00 s DPH 3/2017 3/2017 02.03.2017 Zdenka Uhnáková Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 7258803067 dodávka plynu 180,00 s DPH 02.03.2017 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 15542017 poplatok za kom.odpad Jarovnice 60,00 s DPH 02.03.2017 Obec Jarovnice Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 3017370483 Stravné lístky 3/2017 - 455 ks 1 683,50 s DPH 02.03.2017 DOXX-Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Faktúra 72588003065 dodávka plynu 104,00 s DPH 02.03.2017 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3628

    • Prihlásenie