Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4317016061 Adsl rapid 14,82 s DPH 03.03.2017 BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Faktúra 17020221 monit.zab.systému 55,76 s DPH 03.03.2017 OBS-Transmont Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 16.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 17020180 monit.zab.systému 59,75 s DPH 0709334 0709334 03.03.2017 OBS-Transmont Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 2017035 Pranie a žehlenie prádla 33,60 s DPH 03.03.2017 S. Tabačko - Perma, Levočská 17, 080 01 Prešov Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Objednávka 27/C/2017 Stravné lístky 3/2017 - 455 ks s DPH 02.03.2017 DOXX-Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 10.03.2017
    Faktúra 15542017 poplatok za kom.odpad Jarovnice 60,00 s DPH 02.03.2017 Obec Jarovnice Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017 10.04.2017
    Objednávka 29/C/2017 Pranie a žehlenie prádla s DPH 02.03.2017 S. Tabačko - Perma, Levočská 17, 080 01 Prešov Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 10.03.2017
    Faktúra 2017112 ubytovanie 8 700,00 s DPH 3/2017 3/2017 02.03.2017 Zdenka Uhnáková Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 7258803067 dodávka plynu 180,00 s DPH 02.03.2017 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 72588003066 dodávka plynu 57,00 s DPH 02.03.2017 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 72588003065 dodávka plynu 104,00 s DPH 02.03.2017 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 3017370483 Stravné lístky 3/2017 - 455 ks 1 683,50 s DPH 02.03.2017 DOXX-Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Faktúra 2122170560 vodné,stočné 1 420,39 s DPH 50-000002850PO2007 02.03.2017 Východoslovenská vod.spoločnosť Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 21017131 Oprava pohonu TMP - kotolňa 475,20 s DPH 02.03.2017 FORIN s.r.o., Budulovská 33, 045 01 Moldava nad Bodvou Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Faktúra 1794045600 úhrada za telefón 34,36 s DPH 5100019555 01.03.2017 T COM Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2017 10.04.2017
    Objednávka 30/1/C/2017 Oprava servoriadenia VV - Desta s DPH 01.03.2017 Strojstav Prešov, s.r.o., Strojnícka 1180/11, 080 06 Ľubotice Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 10.03.2017
    Faktúra 2290062349 Elektrina - záloha 750,00 s DPH 5100821053B/2013 01.03.2017 VSE, a.s., Mlynska 31, 04291 KOŠICE Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Faktúra 20170046 Nakládka kamiónov 2 614,93 s DPH 01.03.2017 DREVO TRANS, spol. s r.o., Mlynky 319, 05376 Mlynky Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.03.2017
    Faktúra 7794041316 VUCNET 131,45 s DPH 5100002588 01.03.2017 T COM Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2017 10.04.2017
    Faktúra 271522017 komunálny odpad 1 001,00 bez DPH 01.03.2017 Mesto Prešov Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2017 10.04.2017
    << | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >> zobrazené záznamy: 3481-3500/3628

    • Prihlásenie